通知公告企業(yè)新聞媒體關(guān)注招商信息
通知公告 |

區(qū)建設(shè)集團(tuán)關(guān)于審計(jì)整改情況的公示

日期:2020-09-30來(lái)源:審計(jì)部瀏覽次數(shù):4977 次

區(qū)建設(shè)集團(tuán)關(guān)于審計(jì)整改情況的公示

 

紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局:

      2019年9月,貴局對(duì)我單位進(jìn)行了審計(jì),于4月28日對(duì)我單位下達(dá)了審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告對(duì)我單位做出了客觀的審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn),提出了審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,并對(duì)我單位下一步工作提出了建議。收到報(bào)告后,我單位高度重視。下面就審計(jì)報(bào)告中有關(guān)問(wèn)題的整改和建議采納情況報(bào)告如下:

一、審計(jì)報(bào)告反映問(wèn)題的整改情況

(一)項(xiàng)目推進(jìn)速度緩慢

個(gè)別項(xiàng)目從立項(xiàng)到開(kāi)工階段的時(shí)間過(guò)長(zhǎng),主要因?yàn)檎鞯夭疬w、前期手續(xù)辦理、項(xiàng)目延期或暫緩等原因造成。

今后,我們將進(jìn)一步加強(qiáng)與相關(guān)街道和部門(mén)的深入溝通,大力推進(jìn)項(xiàng)目前期的辦理速度,縮短項(xiàng)目從立項(xiàng)到開(kāi)工的時(shí)間段。

項(xiàng)目工期延期

部分紅線內(nèi)土地未能交付,導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)周期延長(zhǎng)。

今后我們會(huì)積極與項(xiàng)目所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)一步對(duì)接建設(shè)用地移交事宜,盡量減少用地移交的影響,確保工程按期完工。

(三)工程變更管理不到位

1)未出具變更聯(lián)系單

項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中發(fā)生的變更,由于存在較大歧義無(wú)法達(dá)成一致,導(dǎo)致項(xiàng)目審計(jì)時(shí)也未能出具變更聯(lián)系單。 

今后,我單位將加強(qiáng)工程變更聯(lián)系單簽證的內(nèi)控制度,不斷完善工程變更流程管理,并嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司紹柯建設(shè)(2018)54號(hào)文件《柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)工程變更暫行管理辦法》,確保工程結(jié)算資料的完整,同時(shí)避免此類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生。

(四)未及時(shí)出具變更聯(lián)系單

聯(lián)系單出具相對(duì)完工時(shí)間滯后。

今后,我單位將加強(qiáng)工程變更聯(lián)系單簽證的內(nèi)控制度執(zhí)行,加快業(yè)主指令簽證的流轉(zhuǎn)速度;在合同中規(guī)范工程變更聯(lián)系單簽證內(nèi)控制度,明確工程竣工驗(yàn)收前必須完成工程聯(lián)系單簽證,促使工程變更聯(lián)系單的及時(shí)簽訂。

(五)工程結(jié)算久拖未結(jié),間接增加施工單位負(fù)擔(dān)

已竣工工程未及時(shí)進(jìn)行工程結(jié)算,主要因?yàn)槭┕挝晃醇皶r(shí)進(jìn)行施工結(jié)算和相關(guān)審計(jì)資料準(zhǔn)備不齊。

今后我們會(huì)從兩方面著手加快工程結(jié)算,一是加強(qiáng)工程管理,按相關(guān)規(guī)范要求督促施工單位及時(shí)提交合格的施工結(jié)算并加快審計(jì)工作;二是在招標(biāo)文件及合同中明確提交合格的結(jié)算資料作為完工后計(jì)量支付重要節(jié)點(diǎn),確保施工單位按時(shí)提交工程結(jié)算資料。

(六)工程結(jié)算時(shí)間超規(guī)定

導(dǎo)致該情況的原因一是施工單位對(duì)工程結(jié)算有異議,不能最終定稿,二是部分中介機(jī)構(gòu)結(jié)算審查時(shí)間過(guò)長(zhǎng),未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作目標(biāo)。

今后,我單位加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理,督促施工單位在工程實(shí)施過(guò)程中及時(shí)收集結(jié)算資料,并與施工單位做好對(duì)接、溝通,促使施工單位及時(shí)上報(bào)審計(jì)資料。同時(shí),加強(qiáng)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的管理,在咨詢合同中明確規(guī)定審計(jì)結(jié)束時(shí)間及延期處罰辦法,確保審計(jì)中介及時(shí)完成審計(jì)工作。

二、對(duì)審計(jì)建議的采納情況

(一)進(jìn)一步加大歷年遺留項(xiàng)目清理力度。我單位已在審計(jì)階段就制定了清理計(jì)劃,并出臺(tái)了《關(guān)于做好歷年未完成工程結(jié)算審計(jì)的項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃通知》,制定切實(shí)可行的遺留項(xiàng)目清理計(jì)劃,做到專(zhuān)人負(fù)責(zé)、明確節(jié)點(diǎn)、強(qiáng)化考核,推動(dòng)歷年遺留項(xiàng)目清理。
    (二)進(jìn)一步完善項(xiàng)目建設(shè)管理制度。我單位根據(jù)項(xiàng)目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度,完善內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)集團(tuán)公司的《項(xiàng)目管理重大事項(xiàng)聯(lián)席會(huì)議制度》、《工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工程變更的實(shí)施意見(jiàn)》、《工程違約處理實(shí)施辦法》等制度。以制度管人、制度做事,堵塞管理漏洞。

(三)進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理,提高項(xiàng)目投資績(jī)效。我單位將加強(qiáng)對(duì)管理人員的培訓(xùn)和考核,加強(qiáng)對(duì)建設(shè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的督查,督促施工、監(jiān)理等單位嚴(yán)格履職。加強(qiáng)項(xiàng)目投資、進(jìn)度、質(zhì)量等方面的管理,及時(shí)、完整出具變更聯(lián)系單,嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資,規(guī)范資金使用,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目結(jié)(決)算。

我單位將立足長(zhǎng)遠(yuǎn)長(zhǎng)效,鞏固提高整改成果繼續(xù)承擔(dān)好工程建設(shè)職責(zé),堅(jiān)持把制度和規(guī)范挺在前面,把整改內(nèi)容融入日常工作之中,舉一反三,不斷鞏固整改成果,善始善終把整改工作抓好做實(shí),以實(shí)實(shí)在在的整改成效推進(jìn)公司各項(xiàng)工作。

 

                                                                                                      紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司                                    

                                                                                                              2020年9月30日

區(qū)建設(shè)集團(tuán)關(guān)于審計(jì)整改情況的公示

日期:2020-09-30來(lái)源:審計(jì)部瀏覽次數(shù):4977次

區(qū)建設(shè)集團(tuán)關(guān)于審計(jì)整改情況的公示

 

紹興市柯橋區(qū)審計(jì)局:

      2019年9月,貴局對(duì)我單位進(jìn)行了審計(jì),于4月28日對(duì)我單位下達(dá)了審計(jì)報(bào)告。審計(jì)報(bào)告對(duì)我單位做出了客觀的審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn),提出了審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,并對(duì)我單位下一步工作提出了建議。收到報(bào)告后,我單位高度重視。下面就審計(jì)報(bào)告中有關(guān)問(wèn)題的整改和建議采納情況報(bào)告如下:

一、審計(jì)報(bào)告反映問(wèn)題的整改情況

(一)項(xiàng)目推進(jìn)速度緩慢

個(gè)別項(xiàng)目從立項(xiàng)到開(kāi)工階段的時(shí)間過(guò)長(zhǎng),主要因?yàn)檎鞯夭疬w、前期手續(xù)辦理、項(xiàng)目延期或暫緩等原因造成。

今后,我們將進(jìn)一步加強(qiáng)與相關(guān)街道和部門(mén)的深入溝通,大力推進(jìn)項(xiàng)目前期的辦理速度,縮短項(xiàng)目從立項(xiàng)到開(kāi)工的時(shí)間段。

項(xiàng)目工期延期

部分紅線內(nèi)土地未能交付,導(dǎo)致項(xiàng)目建設(shè)周期延長(zhǎng)。

今后我們會(huì)積極與項(xiàng)目所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)一步對(duì)接建設(shè)用地移交事宜,盡量減少用地移交的影響,確保工程按期完工。

(三)工程變更管理不到位

1)未出具變更聯(lián)系單

項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中發(fā)生的變更,由于存在較大歧義無(wú)法達(dá)成一致,導(dǎo)致項(xiàng)目審計(jì)時(shí)也未能出具變更聯(lián)系單。 

今后,我單位將加強(qiáng)工程變更聯(lián)系單簽證的內(nèi)控制度,不斷完善工程變更流程管理,并嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司紹柯建設(shè)(2018)54號(hào)文件《柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)工程變更暫行管理辦法》,確保工程結(jié)算資料的完整,同時(shí)避免此類(lèi)問(wèn)題的發(fā)生。

(四)未及時(shí)出具變更聯(lián)系單

聯(lián)系單出具相對(duì)完工時(shí)間滯后。

今后,我單位將加強(qiáng)工程變更聯(lián)系單簽證的內(nèi)控制度執(zhí)行,加快業(yè)主指令簽證的流轉(zhuǎn)速度;在合同中規(guī)范工程變更聯(lián)系單簽證內(nèi)控制度,明確工程竣工驗(yàn)收前必須完成工程聯(lián)系單簽證,促使工程變更聯(lián)系單的及時(shí)簽訂。

(五)工程結(jié)算久拖未結(jié),間接增加施工單位負(fù)擔(dān)

已竣工工程未及時(shí)進(jìn)行工程結(jié)算,主要因?yàn)槭┕挝晃醇皶r(shí)進(jìn)行施工結(jié)算和相關(guān)審計(jì)資料準(zhǔn)備不齊。

今后我們會(huì)從兩方面著手加快工程結(jié)算,一是加強(qiáng)工程管理,按相關(guān)規(guī)范要求督促施工單位及時(shí)提交合格的施工結(jié)算并加快審計(jì)工作;二是在招標(biāo)文件及合同中明確提交合格的結(jié)算資料作為完工后計(jì)量支付重要節(jié)點(diǎn),確保施工單位按時(shí)提交工程結(jié)算資料。

(六)工程結(jié)算時(shí)間超規(guī)定

導(dǎo)致該情況的原因一是施工單位對(duì)工程結(jié)算有異議,不能最終定稿,二是部分中介機(jī)構(gòu)結(jié)算審查時(shí)間過(guò)長(zhǎng),未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成工作目標(biāo)。

今后,我單位加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的管理,督促施工單位在工程實(shí)施過(guò)程中及時(shí)收集結(jié)算資料,并與施工單位做好對(duì)接、溝通,促使施工單位及時(shí)上報(bào)審計(jì)資料。同時(shí),加強(qiáng)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)的管理,在咨詢合同中明確規(guī)定審計(jì)結(jié)束時(shí)間及延期處罰辦法,確保審計(jì)中介及時(shí)完成審計(jì)工作。

二、對(duì)審計(jì)建議的采納情況

(一)進(jìn)一步加大歷年遺留項(xiàng)目清理力度。我單位已在審計(jì)階段就制定了清理計(jì)劃,并出臺(tái)了《關(guān)于做好歷年未完成工程結(jié)算審計(jì)的項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃通知》,制定切實(shí)可行的遺留項(xiàng)目清理計(jì)劃,做到專(zhuān)人負(fù)責(zé)、明確節(jié)點(diǎn)、強(qiáng)化考核,推動(dòng)歷年遺留項(xiàng)目清理。
    (二)進(jìn)一步完善項(xiàng)目建設(shè)管理制度。我單位根據(jù)項(xiàng)目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度,完善內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格執(zhí)行建設(shè)集團(tuán)公司的《項(xiàng)目管理重大事項(xiàng)聯(lián)席會(huì)議制度》、《工程項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范工程變更的實(shí)施意見(jiàn)》、《工程違約處理實(shí)施辦法》等制度。以制度管人、制度做事,堵塞管理漏洞。

(三)進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)管理,提高項(xiàng)目投資績(jī)效。我單位將加強(qiáng)對(duì)管理人員的培訓(xùn)和考核,加強(qiáng)對(duì)建設(shè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的督查,督促施工、監(jiān)理等單位嚴(yán)格履職。加強(qiáng)項(xiàng)目投資、進(jìn)度、質(zhì)量等方面的管理,及時(shí)、完整出具變更聯(lián)系單,嚴(yán)格控制項(xiàng)目投資,規(guī)范資金使用,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成項(xiàng)目結(jié)(決)算。

我單位將立足長(zhǎng)遠(yuǎn)長(zhǎng)效,鞏固提高整改成果,繼續(xù)承擔(dān)好工程建設(shè)職責(zé),堅(jiān)持把制度和規(guī)范挺在前面,把整改內(nèi)容融入日常工作之中,舉一反三,不斷鞏固整改成果,善始善終把整改工作抓好做實(shí),以實(shí)實(shí)在在的整改成效推進(jìn)公司各項(xiàng)工作。

 

                                                                                                      紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司                                    

                                                                                                              2020年9月30日

Copyright ? 2015紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團(tuán)有限公司 浙ICP備09056219號(hào)
技術(shù)支持:翰臣科技