紹興市柯橋區(qū)審計局：

2020年8月6日至9月30日，貴局對我單位自2019年9月13日至2020年7月22日在紹興市柯橋區(qū)政府投資項目審計管理系統(tǒng)中報送的柯橋區(qū)政府投資項目進(jìn)行了審計，與2020年12月21日對我單位下達(dá)了審計報告。審計報告對我單位做出了客觀的審計評價意見，提出了審計發(fā)現(xiàn)的問題，并對我單位下一步工作提出了建議。收到報告后，我單位高度重視。下面就審計報告中有關(guān)問題的整改和建議采納情況報告如下：

一、審計報告反映問題的整改情況

（一）工程變更簽證管理不到位。

在審計過程中，我公司就變更款項已做收回處理，并對相關(guān)人員進(jìn)行了教育。今后，我公司將嚴(yán)格執(zhí)行《柯橋區(qū)建設(shè)集團工程變更暫行管理辦法（試行稿）》（紹柯建設(shè)〔2018〕54號）制度，加強工程變更管理，規(guī)范工程變更行為，避免此類問題再次發(fā)生。

（二）中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量方面存在的問題

1.施工不到位未按實扣減。

對多記款項，我公司已在二審結(jié)束后進(jìn)行了收回，并對原審計單位進(jìn)行了批評，并函告其暫停我公司業(yè)務(wù)3個月。同時，我單位將進(jìn)一步加強督促相關(guān)單位履職，協(xié)調(diào)好與工程項目建設(shè)過程中有關(guān)各方的關(guān)系，做好對委托中介機構(gòu)的考核工作。

二、對審計建議的采納情況

（一）關(guān)于“建議建設(shè)單位做好工程結(jié)算管理”的建議，我單位將按照《紹興市柯橋區(qū)政府投資項目業(yè)主單位第一責(zé)任人制度（試行）》的規(guī)定履職盡責(zé)，認(rèn)真履行合同條款，及時做好工程變更聯(lián)系單簽證，工程價款的結(jié)算，規(guī)管理人員履職行為，加強監(jiān)督，提高建設(shè)管理水平。

（二）關(guān)于“建議加強對中介機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)管和完善工程結(jié)算監(jiān)管機制”的建議，我公司將進(jìn)一步規(guī)范工程結(jié)算審核委托中介服務(wù)行為，從接收資料、現(xiàn)場查看、工程計量、對賬、定價到最后定案等，嚴(yán)格對中介機構(gòu)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)管管理，加強對中介機構(gòu)業(yè)務(wù)質(zhì)量的考核，且擇優(yōu)選擇入庫的中介機構(gòu)。

                                                                                                                                                             紹興市柯橋區(qū)政府投資項目建設(shè)管理中心

                                                                                                                                                                                 2021年7月13日